报销助手

1. 点右上角 新增报销，先选类型：费用报销 / 供应商付款申请。
2. 填时间、金额、申请人、部门，再填摘要或付款用途；主管审批可留空，打印出来手签。
3. 附件里 发票必传，审批面单、原始凭证粘贴单选填；图片、PDF、Word、Excel 都能传。
4. 部门 / 银行 / 账户 / 收款单位 / 费用项目都可在 字典维护 里预置，表单里打首字就能选。
5. 费用项目选「差旅费」时，表单会自动展开出差明细表（日期 / 地点 / 事由 / 出行方式 / 里程 / 各项费用 / 截图）；自驾需上传公里数截图，填「过路费」会自动记为「高速」，明细打印时用横向 A4 输出。
6. 单张开打 打印；多张要合一起，勾选卡片左边的框 → 底部 合并打印，同类型同收款方会自动合成一张单，摘要并成多行、金额自动合计。
7. 打印顺序：单据主表 → 原始凭证粘贴单 → 附件页（发票 / 审批面单 / 粘贴单）。

数据只存在本机浏览器里（IndexedDB），不上云。PDF 附件会自动转成图片排进 A4；Word/Excel/OFD 无法排版，会单独出一页“附件清单”提示另行打印。